Kancelaria doradztwa prawnego i podatkowego Warszawa

Pomagamy firmom w Warszawie i całej Polsce:

✔ Optymalizacja podatkowa

• obniżenie CIT i VAT

• wdrożenie CIT estońskiego

• dobór najlepszej formy opodatkowania

✔ Kontrole podatkowe

• przygotowanie do kontroli

• reprezentacja przed urzędem

• minimalizacja ryzyka i kar

✔ Spółki i struktury

• zakładanie spółek z o.o.

• przekształcenia działalności

• optymalizacja struktury biznesu

Co zyskujesz?

• niższe podatki (legalnie)

• większe bezpieczeństwo prawne

• jasną strategię podatkową

• wsparcie doświadczonego doradcy

Dla kogo jest nasza oferta?

• właściciele firm i JDG

• spółki z o.o.

• startupy

• przedsiębiorcy planujący rozwój

Efekty naszej pracy

• obniżenie podatku o 30% w spółce z o.o.

• wdrożenie CIT estońskiego = 0% podatku na start

• skuteczna obrona w kontroli skarbowej

👉 Każdy przypadek analizujemy indywidualnie.

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Umów konsultację i dowiedz się:

• czy płacisz za dużo podatków

• jakie masz możliwości optymalizacji

• jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla Twojej firmy

👉 Umów konsultację👉 Skontaktuj się z nami

Najczęstsze pytania

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Tak — działamy wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem.

Czy każda firma może obniżyć podatki?

W większości przypadków tak — ale wymaga to analizy.

Ile kosztuje doradztwo?

Koszt zależy od zakresu i skali działalności.

Doradca prawny i podatkowy Warszawa

Działamy na terenie Warszawy oraz zdalnie w całej Polsce. Obsługujemy klientów biznesowych z różnych branż.

Kancelaria prawna i podatkowa Warszawa - Tax Fin Law

NIP: 5691838055

REGON: 385703097

DORADZTWO PODATKOWE

Różnice między polskim i amerykańskim prawem podatkowym

Polskie i amerykańskie prawo podatkowe różni się pod kilkoma względami. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych różnic:

Stawki podatkowe

Stawki podatkowe w Polsce i w Stanach Zjednoczonych są różne. W Polsce podstawowa stawka podatkowa PIT wynosi 12%, natomiast w Stanach Zjednoczonych stawka podatkowa jest zróżnicowana w zależności od poziomu dochodów i wynosi od 10% do 37%.

Dochód podlegający opodatkowaniu

Sposób obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu różni się w obu krajach. W Polsce dochód do opodatkowania jest obliczany jako różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu, natomiast w Stanach Zjednoczonych dochód do opodatkowania jest obliczany jako różnica między dochodem brutto a odliczeniami.

Odliczenia

Odliczenia dozwolone w polskim prawie podatkowym różnią się od tych dozwolonych w amerykańskim prawie podatkowym. Na przykład, w Polsce podatnicy mogą odliczyć składki na określone plany emerytalne, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych podatnicy mogą odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego, datki na cele charytatywne oraz podatki stanowe i lokalne.

Terminy składania zeznań

Terminy składania zeznań podatkowych również różnią się w obu krajach. W Polsce termin złożenia zeznania podatkowego to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, natomiast w Stanach Zjednoczonych termin ten to 15 kwietnia.

Koszty uzyskania przychodów

Traktowanie wydatków biznesowych również różni się w obu krajach. W Polsce przedsiębiorcy mogą odliczyć wszystkie wydatki poniesione w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych niektóre wydatki podlegają ograniczeniom.

Opodatkowanie dochodów zagranicznych

Traktowanie dochodów zagranicznych również różni się między tymi dwoma krajami. W Polsce dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnik jest rezydentem Polski, natomiast w Stanach Zjednoczonych dochód zagraniczny podlega opodatkowaniu dla wszystkich obywateli i rezydentów, niezależnie od miejsca zamieszkania.

To tylko kilka z kluczowych różnic pomiędzy polskim i amerykańskim prawem podatkowym. Należy pamiętać, że prawo podatkowe może być skomplikowane i może ulec zmianie, dlatego zawsze najlepiej skonsultować się z nami w celu uzyskania dokładniejszych wskazówek.

FAQ: Różnice między Polskim a Amerykańskim Prawem Podatkowym

1. Jakie są podstawowe różnice między polskim a amerykańskim systemem podatkowym?

• Zasada opodatkowania:
  • Polska: Opodatkowanie odbywa się na podstawie rezydencji podatkowej oraz dochodów uzyskanych w Polsce.
  • USA: Amerykańscy obywatele i rezydenci podatkowi są opodatkowani globalnie, niezależnie od miejsca uzyskania dochodu.
• Struktura systemu:
  • Polska: Centralny system podatkowy zarządzany przez państwo.
  • USA: Dwupoziomowy system – podatki federalne i stanowe, które różnią się w zależności od stanu.

2. Jak różni się podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)?

• Stawki:
  • Polska: Stawki progresywne – 12% i 32% (plus danina solidarnościowa powyżej 1 mln zł).
  • USA: Skala progresywna od 10% do 37% na poziomie federalnym, dodatkowo podatek stanowy (do 13,3% w Kalifornii).
• Deklaracja wspólna:
  • Polska: Małżonkowie mogą rozliczać się wspólnie.
  • USA: Małżonkowie również mogą złożyć wspólną deklarację, ale obowiązują różne formy rozliczeń, np. „Married Filing Jointly” lub „Married Filing Separately”.

3. Jak działa podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)?

• Polska:
  • Standardowa stawka wynosi 19%.
  • Preferencyjna stawka 9% dla małych podatników.
• USA:
  • Stała federalna stawka CIT wynosi 21%.
  • Dodatkowo mogą obowiązywać podatki stanowe od dochodów firm, np. 8,84% w Kalifornii.

4. Czy w obu krajach obowiązuje VAT?

• Polska: VAT (podatek od wartości dodanej) jest szeroko stosowany, a podstawowa stawka wynosi 23%.
• USA: Zamiast VAT funkcjonuje sales tax (podatek od sprzedaży) nakładany na poziomie stanowym i lokalnym, z różnymi stawkami, które wahają się od 0% do ponad 10%.

5. Jak wygląda opodatkowanie zysków kapitałowych?

• Polska: Zyski kapitałowe, takie jak dochody z inwestycji, są opodatkowane stawką 19%.
• USA:
  • Stawki są zależne od czasu trwania inwestycji:
    • Krótkoterminowe zyski (poniżej roku): opodatkowane według skali PIT.
    • Długoterminowe zyski: preferencyjne stawki od 0% do 20%.

6. Jak działa opodatkowanie dywidend?

• Polska: Dywidendy są opodatkowane stawką 19%.
• USA: Dywidendy są opodatkowane federalnie stawkami od 0% do 20%, w zależności od poziomu dochodu, plus podatek stanowy.

7. Jak różni się opodatkowanie nieruchomości?

• Polska: Podatek od nieruchomości jest stosunkowo niski i zależny od powierzchni nieruchomości.
• USA: Podatek od nieruchomości jest znacznie wyższy i zależy od wartości rynkowej nieruchomości, różni się w zależności od stanu i hrabstwa.

8. Czy w obu krajach istnieje podatek od spadków i darowizn?

• Polska: Podatek od spadków i darowizn zależy od wartości majątku i relacji między darczyńcą a obdarowanym (stawki do 20%).
• USA: Obowiązuje federalny podatek od spadków i darowizn, ale tylko dla majątków powyżej określonego progu (12,92 mln USD w 2023 roku). Niektóre stany nakładają dodatkowe podatki od spadków.

9. Jak wygląda proces składania deklaracji podatkowych?

• Polska: Deklaracje PIT i CIT składane są raz w roku, a system e-deklaracji jest powszechnie używany.
• USA: Deklaracje składane są co roku do 15 kwietnia, ale możliwe jest uzyskanie przedłużenia terminu. Często korzysta się z doradców podatkowych ze względu na złożoność przepisów.

10. Jakie są kary za unikanie płacenia podatków?

• Polska: Grzywny, dodatkowe opłaty i ewentualne postępowanie karno-skarbowe.
• USA: Wysokie grzywny, odsetki karne, a w poważnych przypadkach – odpowiedzialność karna, włącznie z więzieniem.

11. Czy między Polską a USA obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Tak, Polska i USA zawarły umowę DTA, która reguluje zasady opodatkowania dochodów, takich jak dywidendy, odsetki czy zyski kapitałowe, aby uniknąć podwójnego opodatkowania.

12. Jakie ulgi podatkowe są dostępne w Polsce i USA?

• Polska:
  • Ulga prorodzinna.
  • Ulga na internet.
  • Ulgi na termomodernizację.
• USA:
  • Kredyty podatkowe na dzieci (Child Tax Credit).
  • Ulgi na edukację (Education Credit).
  • Ulgi związane z inwestycjami w energię odnawialną.

13. Czy osoby pracujące w obu krajach muszą płacić podwójny podatek?

Nie, dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania można uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów. Dochody uzyskane w jednym kraju mogą być odliczone lub zwolnione w drugim.

Dowiedz się więcej: Raportowanie podatkowe

kontakt@taxfinlaw.pl

Tax Fin Law Kancelaria Radcy Prawnego Daniel Borzym - Kancelaria podatkowa i prawna Warszawa

NIP: 5691838055

REGON: 385703097